Primeiros Passos: Nota Fiscal ao Consumidor e Nota Fiscal Eletrônica

Cadastros

Para garantir a conformidade das Notas Fiscais emitidas, sugerimos que os cadastros sejam realizado com o suporte do seu contator.

1 Obter o certificado digital A1 e senha.

2 Dados da empresa – acesse em Cadastro > Empresa > Empresa

Aba cadastro

• Endereço: Endereço completo do emissor fiscal.
• Inscrição Estadual: Inscrição estadual da pessoa jurídica que será o emissor fiscal.

Aba Nota Fiscal

• Regime tributário: Escolher o regime tributário.
• Geração e emissão: Escolher emissão no momento do checkout ou após o checkout.
• Integrador para serviços: Preencher com FocuNFe.
• Tomador: Marcar as opções de acordo com as exigências de preenchimento de informações do tomador pela prefeitura ou se quiser exigir alguma informação ao emitir.
• Alíquota de PIS: Caso queira que os impostos estimados sejam exibidos na NFC-e para os produtos cadastrados com CST 01, preencha com a alíquota de PIS.
• Alíquota de Cofins: Caso queira que os impostos estimados sejam exibidos na NFC-e para os produtos cadastrados com CST 01, preencha com a alíquota de Cofins.
• Alíquota de PIS diferenciada: Caso queira que os impostos estimados sejam exibidos na NFC-e para os produtos cadastrados com CST 02, preencha com a alíquota de PIS diferenciada.
• Alíquota de Cofins diferenciada: Caso queira que os impostos estimados sejam exibidos na NFC-e para os produtos cadastrados com CST 02, preencha com a alíquota de Cofins diferenciada.
• Alíquota de IBS: Ao ser informada alíquota de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), esse imposto será calculada multiplicando-se a alíquota informada pelo valor total bruto de cada produto com base de cálculo de 100% para todos os produtos e serviço.
• Alíquota de CBS: Ao ser informada alíquota de IBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), essa contribuição será calculada multiplicando-se a alíquota informada pelo valor total bruto de cada produto com base de cálculo de 100% para todos os produtos e serviço.
• Certificado digital: Selecionar certificado digital no formato .pfx ou .p12 válido (verifique a data de validade) e informar a senha do mesmo.

3 Produtos – acesse Cadastro > Produto > Produto, selecione cada um dos produtos que quiser emitir Nota Fiscal de Produto e, na sessão Fiscal:

• Tipo fiscal: Selecione “Faturável como Produto”.
• NCM: Selecione o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) ao produto.
• CST de ICMS: Selecione CST (Código de Substituição Tributária) de ICMS.
• CFOP: Selecione o CFOP (Código Fiscal da Operação) correspondente ao produto.
• Origem: Selecione a Origem correspondente ao produto.
• CEST: Selecione o CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) correspondente ao produto.
• Base ICMS: Selecione o serviço correspondente ao produto.
• Alíquota ICMS: informe a alíquota (quando não informado será aplicada a alíquota padrão do estado).
• CST de PIS e COFINS: Selecione CST (Código de Substituição Tributária) de PIS e COFINS. Ao ser informado CST – Código de situação tributária – 01 ou 02, será impresso na NFC-e valor de PIS e COFINS calculados multiplicando-se as alíquota cadastradas na empresa pelo valor total bruto de cada produto com base de cálculo de 100%.
• Código de Barras (GTIN): informe o Código de Barras (GTIN).

4 Enviar o formulário de implantação de NFC-e/NF-e-preenchido à FastHotel.

5 Após aviso da FH, anexar o certificado digital no cadastro de empresa, aba Nota fiscal.

6 Enviar à FH, o número de 3 reservas checked-out ou comanda ou conta avulsa fechadas para as quais se deseja emitir NFC-e ou NF-e.

< Voltar para a página anterior >